?內(nèi)鄉(xiāng)縣市場監(jiān)督管理局2021年部門預(yù)算公開

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目 ???錄

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第一部分?內(nèi)鄉(xiāng)縣市場監(jiān)督管理局概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 內(nèi)鄉(xiāng)縣市場監(jiān)督管理局2021年度部門預(yù)算情況說明

第三部分?名詞解釋

? ??附件：?內(nèi)鄉(xiāng)縣市場監(jiān)督管理局2021年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類）

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、國有資本經(jīng)營支出情況表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、部門整體支出績效目標表

十一、部門預(yù)算項目績效目標表

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第一部分??概況

一、主要職責：

1、負責全縣市場綜合監(jiān)督管理

2、負責全縣市場主體統(tǒng)一登記注冊。

3、負責監(jiān)督指導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作。

4、負責全縣反壟斷執(zhí)法相關(guān)工作。

5、負責監(jiān)督管理市場秩序。

6、負責全縣宏觀質(zhì)量管理。

7、負責全縣產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。

8、負責全縣特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。

9、負責全縣食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。

10、負責全縣食品安全監(jiān)督管理。

11、負責全縣藥品(含中藥、民族藥，下同)、醫(yī)療器械和化妝品經(jīng)營使用環(huán)節(jié)安全監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)療器械和化妝品法律法規(guī)。貫徹執(zhí)行鼓勵藥品、醫(yī)療器械和化妝品新技術(shù)新產(chǎn)品的管理與服務(wù)政策。

12、負責組織全縣藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督檢查。

13、負責全縣藥品、醫(yī)療器械和化汝品上市后風險管理。

14、負責統(tǒng)一管理全縣計量工作。

15、負責統(tǒng)一管理全縣標準化工作。

16、負責統(tǒng)一管理全縣檢驗檢測工作。

17、負責統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)全縣認證認可工作

18、負責全縣知識產(chǎn)權(quán)監(jiān)督管理和保護運用。

19、負責市場監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、對外交流與合作。

20、負責促進全縣非公經(jīng)濟發(fā)展，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣市場監(jiān)督管理系統(tǒng)開展小微企業(yè)、個體工商戶、專業(yè)市場黨建工作。

21、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

22、有關(guān)職責分工。

(1)?與縣公安局的有關(guān)職責分工。

(2)?與縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、縣畜牧局有關(guān)職責分工。

(3)?與縣衛(wèi)生健康委員會的有關(guān)職責分工。

(4)與縣商務(wù)局的有關(guān)職責分工。

二、機構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

（一）機構(gòu)設(shè)置

內(nèi)鄉(xiāng)縣市場監(jiān)督管理局內(nèi)設(shè)機構(gòu) 20個，包括：1、辦公室(機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心)

?2、人事教育股

3、財務(wù)審計股

4、法規(guī)股

5、行政審批服務(wù)股(登記注冊股)

6、信用監(jiān)督管理股?

7、市場規(guī)范監(jiān)督管理股

8、價格監(jiān)督檢査股?

9、食品安全協(xié)調(diào)股。

10、食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理股

11、食品流通安全監(jiān)督管理股

12、餐飲食品安全監(jiān)督管理股　

13、藥品化妝品醫(yī)療器械監(jiān)督管理股

14、質(zhì)量安全監(jiān)督管理股

15、特種設(shè)備安全監(jiān)察股

16、認證監(jiān)督管理股

17、標準化計量股

18、知識產(chǎn)權(quán)保護股

19、廣告和網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督管理股

20、黨建辦公室

機關(guān)編制人數(shù)45人、實有人數(shù)45人。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，內(nèi)鄉(xiāng)縣市場監(jiān)督管理局部門預(yù)算包括：局機關(guān)本級預(yù)算和局屬事業(yè)單位預(yù)算。

納入本部門2021年度部門預(yù)算編制范圍的單位共 3個。

1、內(nèi)鄉(xiāng)縣市場監(jiān)督管理局機關(guān)本級。

2、內(nèi)鄉(xiāng)縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗測試中心。

3、內(nèi)鄉(xiāng)縣食品監(jiān)督所。

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第二部分

2021年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣市場監(jiān)督管理局2021年收入總計3039.8萬元，支出總計3039.8?萬元，與上年預(yù)算相比 ，收支總計各增加 504.4???萬元，增長21%。主要原因為：機構(gòu)改革后人員增加，人員經(jīng)費相應(yīng)增加。

二、收入預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣市場監(jiān)督管理局2021年收入總計3039.8萬元，其中：一般公共預(yù)算收入2981.3?萬元，罰沒收入 14.4萬元，國有資本收益11.3萬元，財政專戶收入32.8萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣市場監(jiān)督管理局2021年支出總計3039.8萬元，其中：基本支出2585.3萬元，占總支出的85?%；項目支出454.5???萬元，占總支出的15%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣市場監(jiān)督管理局2021年財政撥款收入3039.8萬元，支出3039.8萬元；與上年預(yù)算相比，財政撥款收支預(yù)算各增加 ?504.4萬元，增長21%。主要原因為：機構(gòu)改革后人員增加，人員經(jīng)費相應(yīng)增加。

?五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算總體情況說明

我部門2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算3039.8萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2585.2萬元，占85?%；項目支出454.5萬元，占15?%；其中：內(nèi)鄉(xiāng)縣市場監(jiān)督管理局機關(guān)基本支出2081.3萬元，占總支出的68%，項目支出394.1萬元占總支出的0.13%。內(nèi)鄉(xiāng)縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗測試中心基本支出318.4萬元，占總支出的0.1%，項目支出46萬元占總支出的0.01%。內(nèi)鄉(xiāng)縣食品監(jiān)督所基本支出185.5萬元，占總支出的0.06%，項目支出14.4萬元，占總支出的0.005%?！?/span>

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)[2017]98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟分類匯總表》按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

內(nèi)鄉(xiāng)縣市場監(jiān)督管理局2021年一般公共預(yù)算基本支出2585.3萬元，其中：人員經(jīng)費2410.4萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費174.9萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣市場監(jiān)督管理局2021年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出為0萬元。

八、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣市場監(jiān)督管理局2021年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算為270萬元。2021年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比2020年增加85?萬元，增長45?%，主要原因本年度增加公務(wù)用車購置85萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運行230萬元，其中，公務(wù)用車購置費85萬元；公務(wù)用車運行維護費145萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)與2020年相比增加85萬，增加31%。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)與2020年相比一致。

（三）公務(wù)接待費40?萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)與2020年相比一致。

九、其他重要事項情況的說明?

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年我單位一般公共預(yù)算財政撥款的機關(guān)運行經(jīng)費（不含人員經(jīng)費）支出為174.9萬元，主要用于辦公費、水電費、維修費、郵電費、差旅費?等經(jīng)費。

（二）政府采購支出情況

2021年政府采購預(yù)算安排 0萬元。其中貨物類 0萬元，工程類 0萬元，服務(wù)類0萬元。

（三）重點項目預(yù)算績效管理工作開展情況說明

??? ??內(nèi)鄉(xiāng)縣市場監(jiān)督管理局2021年預(yù)算項目按預(yù)算績效管理要求編制了績效目標，從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效目標，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、實效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

???（四）國有資產(chǎn)占用情況

2020年末，內(nèi)鄉(xiāng)縣市場監(jiān)督管理局部門所屬單位共有車輛37輛，其中:一般公共用車1輛；單價50萬元以上通用設(shè)備 1臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

內(nèi)鄉(xiāng)縣市場監(jiān)督管理局2021年無專項轉(zhuǎn)移支付項目。

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第三部分名詞解釋

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一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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附件：內(nèi)鄉(xiāng)縣市場監(jiān)督管理局2021年部門預(yù)算公開表.xls