?內(nèi)鄉(xiāng)縣人大?2021年部門預(yù)算公開

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目 ???錄

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第一部分?內(nèi)鄉(xiāng)縣人大概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 內(nèi)鄉(xiāng)縣人大2021年度部門預(yù)算情況說明

第三部分?名詞解釋

? ??附件：?內(nèi)鄉(xiāng)縣人大2021年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類）

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、國有資本經(jīng)營支出情況表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、部門整體支出績效目標(biāo)表

十一、部門預(yù)算項目績效目標(biāo)表

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第一部分??概況

一、主要職責(zé)：

1、在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)的遵守和執(zhí)行。

2、決定本行政區(qū)域內(nèi)各項工作的重大事項。

3、審查和批準(zhǔn)本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算及其執(zhí)行情況。4、選舉和罷免本級人民政府的正、副職領(lǐng)導(dǎo)人。

5、監(jiān)督本級人民政府的工作，聽取和審查本級人民政府的工作報告。

6、撤銷本級人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令。

二、機構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

（一）機構(gòu)設(shè)置

內(nèi)鄉(xiāng)縣機構(gòu)編制委員會【2005】29號文件明確規(guī)定：縣人大內(nèi)設(shè)機構(gòu)8個，包括辦公室、信訪科、選舉任免代表聯(lián)絡(luò)工作委員會、預(yù)算工作委員會、農(nóng)村工作委員會、財經(jīng)工作委員會、教科文衛(wèi)工作委員會、法制工作委員會。核定編制32人。實有32人，其中正處級3人，副處級12人，正科級8人，副科級3人，副科以下6人。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，人大是獨立預(yù)算部門

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第二部分

2021年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣人大2021年收入總計 641萬元，支出總計641萬元，2020年收入總計550.5萬元，支出總計550.5萬元，與上年預(yù)算相比 ，收支總計各增加90.5萬元，增長16.44??%。主要原因為：1、人員增加，工資基數(shù)增加；2、2021年根據(jù)需要召開兩次人代會，會議費支出預(yù)算比去年多出30萬。

二、收入預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣人大辦公室2021年收入總計641萬元，其中：一般公共預(yù)算收入641萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，財政專戶收入0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣人大辦公室2021年支出總計641萬元，其中：基本支出479.3萬元，占總支出的74.77%；項目支出161.7萬元，占總支出的 25.23?%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣人大2021年財政撥款收入641萬元，支出641萬元；與上年預(yù)算相比，財政撥款收支預(yù)算各增加90.5萬元，增長16.44%。主要原因為：1、人員增加，工資基數(shù)增加；2、2021年根據(jù)需要召開兩次人代會，會議費支出預(yù)算比去年多出30萬。 ??????。

?五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算總體情況說明

我單位2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算641萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出641萬元，占100%。

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)[2017]98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我單位《支出經(jīng)濟分類匯總表》按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

內(nèi)鄉(xiāng)縣人大辦公室2021年一般公共預(yù)算基本支出479.3萬元，其中：人員經(jīng)費400.6萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費78.7萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣人大辦2021年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出為0萬元。

八、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣人大辦公室2021年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算為30.3萬元。2021年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)和2020預(yù)算數(shù)相同?。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

（二）公務(wù)用車購置及運行費18.3萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費18.3萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)與2020年預(yù)算數(shù)相同。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)與2020年預(yù)算數(shù)相同。

（三）公務(wù)接待費12萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)與2020年相同。?

九、其他重要事項情況的說明?

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年我單位一般公共預(yù)算財政撥款的機關(guān)運行經(jīng)費（不含人員經(jīng)費）支出為78.7萬元，主要用于辦公費、印刷費、水費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、維租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購支出情況

2021年政府采購預(yù)算安排0萬元。

（三）重點項目預(yù)算績效管理工作開展情況說明

??? ??內(nèi)鄉(xiāng)縣人大辦2021年預(yù)算項目按預(yù)算績效管理要求編制了績效目標(biāo)，從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效目標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、實效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。?

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2020年末，內(nèi)鄉(xiāng)縣人大常委會共有車輛4輛，其中:一般公共用車4輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

內(nèi)鄉(xiāng)縣人大辦2021年無專項轉(zhuǎn)移支付項目。

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第三部分名詞解釋

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一、財政撥款收入：是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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附件：?內(nèi)鄉(xiāng)縣人大 2021年部門預(yù)算公開表.xls