內(nèi)鄉(xiāng)縣團委2021年部門預(yù)算公開

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目 ???錄

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第一部分?內(nèi)鄉(xiāng)縣團委概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 內(nèi)鄉(xiāng)縣團委2021年度部門預(yù)算情況說明

第三部分?名詞解釋

? ??附件：?內(nèi)鄉(xiāng)縣團委2021年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類）

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、國有資本經(jīng)營支出情況表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、部門整體支出績效目標表

十一、部門預(yù)算項目績效目標表

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第一部分??概況

一、主要職責：

（一）據(jù)縣委的中心工作及團市委有關(guān)指示精神，制定全縣共青團工作任務(wù)計劃，負責指導(dǎo)、檢查、督促全縣各級團組織工作，交流工作情況，總結(jié)推廣先進經(jīng)驗，樹立先進典型。

（二）負責全縣團員青年的思想政治工作，把握團員青年的思想動態(tài)，堅持對青年團員的教育和引導(dǎo)，廣泛開展黨的基本路線教育、愛國主義、集體主義和社會主義思想教育。

（三）圍繞全縣經(jīng)濟工作大局，組織和帶領(lǐng)團員青年發(fā)揮生力軍和突擊隊作用，引導(dǎo)團員青年崗位建功、崗位成才，提高文化素質(zhì)和道德素質(zhì)。

（四）圍繞全縣黨政工作大局，突出青年特點，完善服務(wù)內(nèi)容，促進青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)。對全縣性青年社團組織實行指導(dǎo)和管理。

（五）開展團的組織建設(shè)，負責建立健全縣屬各級團組織機構(gòu)和領(lǐng)導(dǎo)班子，負責發(fā)展團員工作和推薦優(yōu)秀青年入黨工作。

（六）調(diào)查分析本縣青少年思想動態(tài)和青少年工作開展情況，及時向縣委、團市委報告并提出意見和建議。

（七）加強對縣屬團干部的培養(yǎng)和管理，關(guān)心團干部得成長，協(xié)助各級黨組織對團干部的選拔、考核及培訓。

（八）維護團員青年的合法權(quán)益，加強同人大、政協(xié)、政府的聯(lián)系，利用各種渠道及時反映青少年的呼聲和要求，運用法律手段維護青少年的合法權(quán)益。 ????????

（九）關(guān)心青少年全面成才，加強青少年文化工作，全面提高全縣青少年綜合素質(zhì)。

（十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

（一）機構(gòu)設(shè)置

團委部門預(yù)算包括局機關(guān)本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算。

共青團內(nèi)鄉(xiāng)縣委為正科級單位，行政編制5個（其中書記1人，副書記2人，辦公室主任1人，工勤1人）?，F(xiàn)有人員5名。經(jīng)費實行財政全額預(yù)算管理。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

團縣委預(yù)算包括局機關(guān)本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算。

團縣委預(yù)算包括局機關(guān)本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算。

1.團縣委機關(guān)本級

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第二部分

2021年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

我單位2021年收入總計106.7萬元，支出總計106.7萬元，與2020年相比，收支總計各減少59.2萬元，減少35.7%。主要原因為：財政非稅專戶收入2021年與2020年相比減少60萬元。

二、收入預(yù)算總體情況說明

我單位2021年收入總計106.7萬元，其中：一般公共預(yù)算收入71.7萬元；財政專戶收入35萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

我單位2021年支出總計106.7萬元，其中：基本支出71.7萬元，占總支出的67.2%；財政專戶收入35萬元，占總支出的32.8%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

我單位2021年收入總計106.7萬元，支出總計106.7萬元，與2020年相比，收支總計各減少59.2萬元，減少35.7%。主要原因：財政非稅專戶收入2021年與2020年相比減少。

?五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算總體情況說明

我單位2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算106.7萬元。主要用于基本支出53.2萬元，占總支出的共青團內(nèi)鄉(xiāng)縣委49.9%；項目支出共青團內(nèi)鄉(xiāng)縣委53.5萬元，占總支出的共青團內(nèi)鄉(xiāng)縣委50.1%。

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)[2017]98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟分類匯總表》按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

共青團內(nèi)鄉(xiāng)縣委2021年一般公共預(yù)算基本支出53.2萬元，其中：人員經(jīng)費45.9萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費7.3萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

共青團內(nèi)鄉(xiāng)縣委2021年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算為0.5萬元。與上年持平。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元，公務(wù)接待費0.5萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費? 0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費 0萬元。

（三）公務(wù)接待費? 0.5萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)與2020年無變化

九、其他重要事項情況的說明?

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年我單位一般公共預(yù)算財政撥款的機關(guān)運行經(jīng)費支出為43.9萬元，主要用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)等經(jīng)費。

（二）政府采購支出情況

我單位2021政府采購預(yù)算安排 0萬。

（三）重點項目預(yù)算績效管理工作開展情況說明

??? ??共青團內(nèi)鄉(xiāng)縣委2021年預(yù)算項目按預(yù)算績效管理要求編制了績效目標，從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效目標，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、實效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2020年末，我局所屬單位共有車改保留車輛0輛，其中：應(yīng)急保障用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

共青團內(nèi)鄉(xiāng)縣委2021年無專項轉(zhuǎn)移支付項目。

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第三部分名詞解釋

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一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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附件：共青團內(nèi)鄉(xiāng)縣委2021年度部門預(yù)算表