2021年內(nèi)鄉(xiāng)縣接待辦公室部門預(yù)算公開

目 錄

第一部分 接待辦概況

??????一、主要職責(zé)

??????二、預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 接待辦2020年部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件：接待辦2020年度部門預(yù)算表

??????一、部門收支預(yù)算總表

??????二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出總體情況表

??????四、財(cái)政撥款預(yù)算收支總體情況表

??????五、一般公共預(yù)算支出情況表

??????六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)支出分類）

七、政府性基金支出情況表

八、國有資本經(jīng)營支出情況表

??????九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、部門整體支出績效目標(biāo)表

十一、部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

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第一部分

??接待辦概況

一、接待辦主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)公務(wù)接待的工作方針、政策，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣公務(wù)接待工作，研究制定全縣接待工作規(guī)定制度并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)接待上級及兄弟省、市、縣四大班子領(lǐng)導(dǎo)，縣委縣政府組織重要外事團(tuán)體活動的后勤服務(wù)工作和縣委政府研究交辦的其他公務(wù)接待活動。

二、接待辦機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)鄉(xiāng)縣接待辦成立于2011年12月8日，于2012年12月30日正式組建。機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于正科級，內(nèi)設(shè)接待科、財(cái)務(wù)科、辦公室，編制14名，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1正2副，經(jīng)費(fèi)實(shí)行財(cái)政全額管理。2017年度現(xiàn)有編制9名，人員8名：正科級2、副科級2和科員4名。

納入本單位內(nèi)鄉(xiāng)縣2021年度預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，即本級預(yù)算。

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第二部分

接待辦2021年度部門預(yù)算情況說明

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一、收入支出預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣接待辦2021年收入總計(jì)317.1萬元，支出總計(jì) 317.1?萬元，與上年預(yù)算相比 ，收支總計(jì)各減少11.24萬元，下降?3.6?%。主要原因?yàn)椋?/font>壓縮費(fèi)用，減少不必要支出?。

二、收入預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣接待辦2021年收入總計(jì)317.1萬元，其中：一般公共預(yù)算收入317.1萬元，政府性基金預(yù)算收入 0?萬元，財(cái)政專戶收入0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

接待辦2021年支出合計(jì)317.1萬元，其中：基本支出57.1萬元，占總支出的18.01%；項(xiàng)目支出260萬元，占總支出的81.99%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

接待辦2021年財(cái)政撥款收入預(yù)算317.1萬元，支出預(yù)算317.1萬元；與2020年相比，減少11.24萬元，主要用于縣內(nèi)重大公務(wù)接待和單位人員工資及補(bǔ)助發(fā)放。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算總體情況說明

接待辦2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算317.1萬元。主要用于基本支出57.1萬元，占總支出的18.01%，主要用于單位人員工資、獎金及補(bǔ)助發(fā)放。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)[2017]98號）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

我辦2021年一般公共預(yù)算基本支出57.1萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)52.9萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)4.2萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維 修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我辦2021年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出 0 萬元。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

接待辦2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年持平。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

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九、其他重要事項(xiàng)情況的說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

接待辦2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算57.1萬元，主要保障單位人員工資發(fā)放、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

接待辦2021年政府采購預(yù)算安排0萬元。其中貨物類0萬元，工程類0萬元，服務(wù)類0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年我辦預(yù)算項(xiàng)目按預(yù)算績效管理要求編制了績效目標(biāo)，從項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效目標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、實(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2020年期末接待辦共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我辦2021年無專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

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第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。??