中共內(nèi)鄉(xiāng)縣委辦公室2021年部門預(yù)算公開

目    錄

第一部分 中共內(nèi)鄉(xiāng)縣委辦公室概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分中共內(nèi)鄉(xiāng)縣委辦公室2021年度部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

    附件： 中共內(nèi)鄉(xiāng)縣委辦公室2021年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、國有資本經(jīng)營支出情況表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、部門整體支出績效目標(biāo)表

十一、部門預(yù)算項目績效目標(biāo)表

第一部分  概況

一、主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)縣委機(jī)辦公室文件、領(lǐng)導(dǎo)講話、匯報材料及其它文字材料的起草、修改和印發(fā)工作及縣委大型會議的組織工作。       

2、負(fù)責(zé)縣委及各部門重要工作和重大決策事項的跟蹤反饋協(xié)調(diào)。       

3、負(fù)責(zé)對上級匯報全縣總體工作情況及有關(guān)事項。搞好各種工作關(guān)系的協(xié)調(diào)。 

4、負(fù)責(zé)縣委領(lǐng)導(dǎo)批示文件、交辦事項的催查催辦及縣委重大決策事項的督查落實。 

5、搞好信息調(diào)研，發(fā)揮參謀助手作用，為領(lǐng)導(dǎo)正確決策提供依據(jù)。

6、對全縣總體目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行分解、監(jiān)控、考評。

7、搞好調(diào)查研究，開展政策咨詢，監(jiān)督、檢查上級各項政策的貫徹落實。

8、負(fù)責(zé)縣委、縣委辦印章管理使用及全縣機(jī)要文電收發(fā)、密碼管理、無線傳真機(jī)保密政策法規(guī)的宣傳貫徹落實。

9、根據(jù)黨和國家有關(guān)政策，結(jié)合縣委機(jī)關(guān)實際，研究制訂機(jī)關(guān)事務(wù)工作的具體規(guī)定、制度、方法及實施辦法，積極探索縣委機(jī)關(guān)后勤服務(wù)體制改革的新思路。

10、負(fù)責(zé)縣委年度經(jīng)費預(yù)算、申報、支出、核算及相關(guān)單位財務(wù)管理和財務(wù)管理制度的督促檢查。

11、負(fù)責(zé)縣委、縣領(lǐng)導(dǎo)和縣委辦來往客人的接待和服務(wù)工作。

12、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)車輛的調(diào)配、使用和管理。

13、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)房屋、公物、水電等固定資產(chǎn)的調(diào)配、登記、配置、供應(yīng)、維修及更新，搞好機(jī)關(guān)的硬化、綠化、美化、公共設(shè)施建設(shè)及衛(wèi)生管理。

14、負(fù)責(zé)縣委大型會議的預(yù)算、食宿安排等工作。

15、負(fù)責(zé)縣委機(jī)關(guān)的安全保衛(wèi)工作，做好縣委重大會議、重大活動的警衛(wèi)工作。

16、負(fù)責(zé)縣委辦公室文件的打印、印刷工作。

17、完成縣委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《中共南陽市委辦公室南陽市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<南陽市中共內(nèi)鄉(xiāng)縣委辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》的規(guī)定，中共內(nèi)鄉(xiāng)縣委辦公室設(shè)15個科室：包括綜合科（常委辦公室）、縣委績效管理辦公室（會務(wù)科）、機(jī)要保密通信文電科（縣委辦公室保密委員會辦公室）、法規(guī)科（縣委法律顧問室）、信息調(diào)研科、督查室檔案監(jiān)督管理科、縣委總值班室、國家安全辦公室、外事管理辦公室、縣委主體責(zé)任辦公室、縣委深化改革辦公室（政策研究室），縣委機(jī)關(guān)黨委（機(jī)關(guān)紀(jì)委、人事科）、內(nèi)鄉(xiāng)縣委創(chuàng)新型經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心、內(nèi)鄉(xiāng)縣效能服務(wù)中心、縣委機(jī)關(guān)事務(wù)管理局。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

中共內(nèi)鄉(xiāng)縣委辦公室部門預(yù)算為本級預(yù)算。

第二部分

2021年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

中共內(nèi)鄉(xiāng)縣委辦公室2021年收入總計885.3萬元，支出總計885.3萬元，與上年預(yù)算相比，收支總計各減少20.8萬元，下降2.29%。主要原因為：項目支出壓縮減少。

二、收入預(yù)算總體情況說明

中共內(nèi)鄉(xiāng)縣委辦公室2021年收入總計885.3萬元，其中：一般公共預(yù)算收入885.3萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，財政專戶收入0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

中共內(nèi)鄉(xiāng)縣委辦公室2021年支出總計885.3萬元，其中：基本支出699.8萬元，占總支出的79.04%；項目支出185.5萬元，占總支出的20.96%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

中共內(nèi)鄉(xiāng)縣委辦公室2021年財政撥款收入885.5萬元，支出885.3萬元；與上年預(yù)算相比，財政撥款收支預(yù)算各下降5.8萬元，減少0.62%。主要原因為：項目支出減少。

 五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算總體情況說明

我部門2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算885.3萬元。主要用于基本支出699.8萬元，占總支出的79.04%；項目支出185.5萬元，占總支出的20.96%。

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)[2017]98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

中共內(nèi)鄉(xiāng)縣委辦公室2021年一般公共預(yù)算基本支出699.8萬元，其中：人員經(jīng)費520.4萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費179.5萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維 修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

中共內(nèi)鄉(xiāng)縣委辦公室2021年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出為0萬元。

八、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

中共內(nèi)鄉(xiāng)縣委辦公室2021年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算為98萬元。2021年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比2020年增加18萬元，增長22.5%，主要原因為新購入一輛公務(wù)用車。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)比2020年無變化。

（二）公務(wù)用車購置及運行費63萬元，其中，公務(wù)用車購置費18萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費45萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)與2020年相比增加18%。公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)與2020年相比無變化。主要原因:新購置一輛公務(wù)用車。

（三）公務(wù)接待費35萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)與2020年相比無變化。        

九、其他重要事項情況的說明 

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年我單位一般公共預(yù)算財政撥款的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費（不含人員經(jīng)費）支出為365萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)等經(jīng)費。

（二）政府采購支出情況

2021年政府采購預(yù)算安排0萬元。

（三）重點項目預(yù)算績效管理工作開展情況說明

      中共內(nèi)鄉(xiāng)縣委辦公室2021年預(yù)算項目按預(yù)算績效管理要求編制了績效目標(biāo)，從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效目標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、實效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2020年末，中共內(nèi)鄉(xiāng)縣委辦公室部門所屬單位共有車輛  輛，其中:一般公共用車11輛；單價50萬元以上通用設(shè)備1臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

中共內(nèi)鄉(xiāng)縣委辦公室2021年無專項轉(zhuǎn)移支付項目。

第三部分名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附件：中共內(nèi)鄉(xiāng)縣委辦公室2021年部門預(yù)算公開