內(nèi)鄉(xiāng)縣紀(jì)委監(jiān)察委2021年部門預(yù)算公開

目    錄

第一部分 內(nèi)鄉(xiāng)縣紀(jì)委監(jiān)察委概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 內(nèi)鄉(xiāng)縣紀(jì)委監(jiān)察委2021年度部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

    附件： 內(nèi)鄉(xiāng)縣紀(jì)委監(jiān)察委2021年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出情況表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十一、部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

第一部分  概況

一、主要職責(zé)：

1.貫徹落實(shí)黨的路線、方針、政策和上級(jí)黨委的決議、決定，執(zhí)行縣黨代會(huì)、縣委全委會(huì)、縣委常委會(huì)、縣人大及其常委會(huì)的決議、決定。

2.負(fù)責(zé)全縣黨的紀(jì)律檢查工作

3.負(fù)責(zé)全縣監(jiān)察工作。

4.負(fù)責(zé)全縣黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)組織協(xié)調(diào)工作。

5.負(fù)責(zé)推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任落實(shí)。

6.負(fù)責(zé)全縣黨員干部作風(fēng)建設(shè)工作。

7.負(fù)責(zé)全縣黨員干部、公職人員不正之風(fēng)和腐敗問題的查處。

8.負(fù)責(zé)全縣懲防體系建設(shè)和預(yù)防腐敗工作。

9.負(fù)責(zé)全縣紀(jì)檢監(jiān)察干部隊(duì)伍建設(shè)工作。

10.負(fù)責(zé)全縣紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)黨的建設(shè)工作。

11.負(fù)責(zé)全縣紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)平安建設(shè)和信訪穩(wěn)定工作。

12.承辦縣委、縣人大及其常委會(huì)授權(quán)和交辦的其他任務(wù)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)鄉(xiāng)縣紀(jì)委監(jiān)察委內(nèi)設(shè)18個(gè)部室：辦公室、組織部、宣傳部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一至第六監(jiān)督檢查室、第七至第十審查調(diào)查室、案件審理和申訴審查復(fù)議室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室；3個(gè)直屬事業(yè)單位：縣黨員干部警示教育基地、縣紀(jì)檢監(jiān)察技術(shù)中心、縣紀(jì)檢監(jiān)察電教網(wǎng)絡(luò)管理中心；6個(gè)派駐紀(jì)工委：政府口紀(jì)工委、宣傳口紀(jì)工委、發(fā)改委口紀(jì)工委、農(nóng)口紀(jì)工委、財(cái)貿(mào)口紀(jì)工委、工交口紀(jì)工委；16個(gè)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組：駐縣委辦紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣委組織部紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣委宣傳部紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣委政法委紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣委統(tǒng)戰(zhàn)部紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣政府辦紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣發(fā)改委紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣財(cái)政局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣科技工信局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣市場(chǎng)監(jiān)管局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣交通運(yùn)輸局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣教育體育局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣人民法院紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣人民檢察院紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣公安局紀(jì)檢監(jiān)察組。機(jī)關(guān)編制人數(shù)121人、實(shí)有人數(shù)   121人。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，內(nèi)鄉(xiāng)縣紀(jì)委監(jiān)察委部門預(yù)算包括：局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算。

納入本部門2021年度部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)。

1、局機(jī)關(guān)本級(jí)。

第二部分

2021年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣紀(jì)委監(jiān)察委2021年收入總計(jì)2536.5萬元，支出總計(jì)2536.5萬元，與上年預(yù)算相比 ，收支總計(jì)各增加905萬元，增長(zhǎng)55.47%。主要原因?yàn)椋?/span>業(yè)務(wù)量增大。

二、收入預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣紀(jì)委監(jiān)察委2021年收入總計(jì)2536.5萬元，其中：一般公共預(yù)算收入2536.5萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶收入0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣紀(jì)委監(jiān)察委2021年支出總計(jì)2536.5萬元，其中：基本支出1459萬元，占總支出的57.52%；項(xiàng)目支出1077.5萬元，占總支出的42.48%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣紀(jì)委監(jiān)察委2021年財(cái)政撥款收入2536.5萬元，支出2536.5萬元；與上年預(yù)算相比 ，政府撥款收支總計(jì)各增加905萬元，增長(zhǎng)55.47%。主要原因?yàn)椋?/span>業(yè)務(wù)量增大。

 五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算總體情況說明

我部門2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算2536.5萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2536.5萬元，占100%。

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)[2017]98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

內(nèi)鄉(xiāng)縣紀(jì)委監(jiān)察委2021年一般公共預(yù)算基本支出1459.0萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1325.4萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)133.6萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維 修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣紀(jì)委監(jiān)察委2021年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出為0萬元。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣紀(jì)委監(jiān)察委2021年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為81萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)與2020年持平，主要原因：無其他需增加支出。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)與2020年持平。主要原因:我單位未安排因公出國(guó)（境）。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)40萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)與2020年持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2020年持平，主要原因：無其他需增加支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)41萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)與2020年持平，主要原因：無其他需增加支出。        

九、其他重要事項(xiàng)情況的說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（不含人員經(jīng)費(fèi)）支出為1235.86萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購支出情況

2021年政府采購預(yù)算安排0萬元。其中貨物類0萬元，工程類0萬元，服務(wù)類0萬元。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

      內(nèi)鄉(xiāng)縣紀(jì)委監(jiān)察委2021年預(yù)算項(xiàng)目按預(yù)算績(jī)效管理要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效目標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、實(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2020年末，內(nèi)鄉(xiāng)縣紀(jì)委監(jiān)察委部門所屬單位共有車輛15輛，其中:一般公共用車2輛，執(zhí)紀(jì)執(zhí)法車13輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

內(nèi)鄉(xiāng)縣紀(jì)委監(jiān)察委2021年無專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

第三部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 附件:內(nèi)鄉(xiāng)縣紀(jì)委監(jiān)察委2021年部門預(yù)算公開表.xls