?內(nèi)鄉(xiāng)縣政協(xié)委員會辦公室2021年部門預算公開

?

目 ???錄

?

第一部分?內(nèi)鄉(xiāng)縣政協(xié)概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置及部門預算單位構(gòu)成

第二部分 內(nèi)鄉(xiāng)縣政協(xié)辦公室2021年度部門預算情況說明

第三部分?名詞解釋

? ??附件：?內(nèi)鄉(xiāng)縣政協(xié)辦公室2021年部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類）

七、政府性基金預算支出情況表

八、國有資本經(jīng)營支出情況表

九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、部門整體支出績效目標表

十一、部門預算項目績效目標表?

第一部分??概況

一、主要職責：

1、對縣委、縣政府事關(guān)全縣經(jīng)濟社會發(fā)展大局的重大決策事項進行政治協(xié)商；

2、對縣委、縣政府各項重點工作開展針對性民主監(jiān)督，并提出意見建議；

3、組織全縣各界別政協(xié)委員積極參政議政，凝聚委員共識，積極履職盡責；

4、認真完成縣委、縣政府交辦的其它工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及部門預算單位構(gòu)成

（一）機構(gòu)設(shè)置

內(nèi)鄉(xiāng)縣政協(xié)內(nèi)設(shè)機構(gòu)9個，包括8個正科級委室和1個股級事業(yè)單位，分別是：辦公室、提案委、經(jīng)濟委、科教文衛(wèi)體委、學習文史委、民族宗教和港澳臺僑委、聯(lián)絡(luò)委、民主法制委、電子信息中心。機關(guān)編制人數(shù)32人，實有人數(shù)29人。

（二）部門預算單位構(gòu)成

從預算單位構(gòu)成看，內(nèi)鄉(xiāng)縣政協(xié)辦部門預算為本級預算單位。

??????

第二部分

2021年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣政協(xié)辦2021年收入總計492.3萬元，支出總計492.3萬元，與上年預算相比 ，收支總計各增加81.3萬元，增長19.78%。主要原因為：1、人員增加，工資及社保增加；2、根據(jù)上級要求增加對政協(xié)委員學習培訓費用。

二、收入預算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣政協(xié)辦2021年收入總計492.3萬元，其中：一般公共預算收入492.3萬元，政府性基金預算收入0萬元，財政專戶收入0萬元。

三、支出預算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣政協(xié)辦2021年支出總計492.3萬元，其中：基本支出394.9萬元，占總支出的80.2%；項目支出97.4萬元，占總支出的19.8%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣政協(xié)辦2021年財政撥款收入492.3萬元，支出492.3萬元；與上年預算相比，財政撥款收支預算各增加81.3萬元，增長19.78%。主要原因為：1、人員增加，工資及社保增加；2、根據(jù)上級要求增加對政協(xié)委員學習培訓費用。

?五、一般公共預算支出預算總體情況說明

我單位2021年一般公共預算支出年初預算492.3萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出492.3萬元，占100%。

六、一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預[2017]98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設(shè)部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應關(guān)系。為適應改革要求，我局《支出經(jīng)濟分類匯總表》按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

內(nèi)鄉(xiāng)縣政協(xié)辦2021年一般公共預算基本支出394.9萬元，其中：人員經(jīng)費311.9萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費83.1萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預算支出情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣政協(xié)辦2021年政府性基金預算撥款安排的支出為 ??0萬元。

八、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣政協(xié)辦2021年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算為23萬元。2021年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比2020年減少 ??3萬元，下降11.5%，主要原因為嚴格落實中央八項規(guī)定，控制“三公”經(jīng)費支出。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元。

（二）公務用車購置及運行費15萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費15萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車購置費預算數(shù)與2020年相比無變化。公務用車運行維護費預算數(shù)與2020年相比減少3萬元，下降16.7%。主要原因:嚴格控制使用車輛，壓縮經(jīng)費開支。

（三）公務接待費8萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)與2020年相比無變化。??? ? ? ?

九、其他重要事項情況的說明?

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年我單位一般公共預算財政撥款的機關(guān)運行經(jīng)費（不含人員經(jīng)費）支出為83.1萬元，主要用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)等經(jīng)費。

（二）政府采購支出情況

2021年政府采購預算安排0萬元。

（三）重點項目預算績效管理工作開展情況說明

??? ??內(nèi)鄉(xiāng)縣政協(xié)辦2021年預算項目按預算績效管理要求編制了績效目標，從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效目標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、實效、質(zhì)量，預期達到的社會經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。?

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2020年末，內(nèi)鄉(xiāng)縣政協(xié)辦所屬單位共有車輛4輛，其中:應急保障用車3輛，離退休干部用車1輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

內(nèi)鄉(xiāng)縣政協(xié)辦2021年無專項轉(zhuǎn)移支付項目。

?

第三部分名詞解釋

?

一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：?內(nèi)鄉(xiāng)縣政協(xié)委員會辦公室2021年部門預算公開