2019年內(nèi)鄉(xiāng)縣紀(jì)委監(jiān)察委部門預(yù)算公開

目 錄

第一部分 內(nèi)鄉(xiāng)縣紀(jì)委監(jiān)察委概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分內(nèi)鄉(xiāng)縣紀(jì)委監(jiān)察委2019年部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件： 內(nèi)鄉(xiāng)縣紀(jì)委監(jiān)察委2019年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第一部分

內(nèi)鄉(xiāng)縣紀(jì)委監(jiān)察委概況

一、內(nèi)鄉(xiāng)縣紀(jì)委監(jiān)察委主要職責(zé)

（一）貫徹落實(shí)黨的路線、方針、政策和上級黨委的決議、決定，執(zhí)行縣黨代會、縣委全委會、縣委常委會、縣人大及其常委會的決議、決定。

（二）負(fù)責(zé)全縣黨的紀(jì)律檢查工作。

（三）負(fù)責(zé)全縣監(jiān)察工作。

（四）負(fù)責(zé)全縣黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭組織協(xié)調(diào)工作。

（五）負(fù)責(zé)推動全面從嚴(yán)治黨責(zé)任落實(shí)。

（六）負(fù)責(zé)全縣黨員干部作風(fēng)建設(shè)工作。

（七）負(fù)責(zé)全縣黨員干部、公職人員不正之風(fēng)和腐敗問題的查處。

（八）負(fù)責(zé)全縣懲防體系建設(shè)和預(yù)防腐敗工作。

（九）負(fù)責(zé)全縣紀(jì)檢監(jiān)察干部隊(duì)伍建設(shè)工作。

（十）負(fù)責(zé)全縣紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)黨的建設(shè)工作。

（十一）負(fù)責(zé)全縣紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)平安建設(shè)和信訪穩(wěn)定工作。

（十二）承辦縣委、縣人大及其常委會授權(quán)和交辦的其他任務(wù)。

二、內(nèi)鄉(xiāng)縣紀(jì)委監(jiān)察委機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)鄉(xiāng)縣紀(jì)委監(jiān)察委內(nèi)設(shè)18個(gè)部室：辦公室、組織部、宣傳部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一至第六監(jiān)督檢查室、第七至第十審查調(diào)查室、案件審理和申訴審查復(fù)議室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室；3個(gè)直屬事業(yè)單位：縣黨員干部警示教育基地、縣紀(jì)檢監(jiān)察技術(shù)中心、縣紀(jì)檢監(jiān)察電教網(wǎng)絡(luò)管理中心；6個(gè)派駐紀(jì)工委：政府口紀(jì)工委、宣傳口紀(jì)工委、發(fā)改委口紀(jì)工委、農(nóng)口紀(jì)工委、財(cái)貿(mào)口紀(jì)工委、工交口紀(jì)工委；16個(gè)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組：駐縣委辦紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣委組織部紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣委宣傳部紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣委政法委紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣委統(tǒng)戰(zhàn)部紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣政府辦紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣發(fā)改委紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣財(cái)政局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣科技工信局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣市場監(jiān)管局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣交通運(yùn)輸局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣教育體育局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣人民法院紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣人民檢察院紀(jì)檢監(jiān)察組、駐縣公安局紀(jì)檢監(jiān)察組。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

內(nèi)鄉(xiāng)縣紀(jì)委監(jiān)察委部門預(yù)算為本級預(yù)算。

第二部分

內(nèi)鄉(xiāng)縣紀(jì)委監(jiān)察委2019年部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣紀(jì)委監(jiān)察委2019年收入總計(jì)1450.9萬元，支出總計(jì)1450.9萬元，與上年預(yù)算相比增加242萬元，增長20%。原因?yàn)?span lang="EN-US">2019年項(xiàng)目增加。

二、收入預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣紀(jì)委監(jiān)察委2019年收入總計(jì)1450.9萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1450.9萬元；政府性基金預(yù)算收入0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣紀(jì)委監(jiān)察委2019年支出總計(jì)1450.9萬元，其中：基本支出933.9萬元，占總支出的64.4%；項(xiàng)目支出517萬元，占總支出的35.6%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣紀(jì)委監(jiān)察委2019年財(cái)政撥款收入1130.9萬元，支出1130.9萬元。與2018年相比，收入支出增加422萬元，較上年增長60%。原因?yàn)?span lang="EN-US">2019年項(xiàng)目增加。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣紀(jì)委監(jiān)察委2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1450.9萬元。主要用于一般公共服務(wù)（類）支出1268.63萬元，占總支出的87.44%,社會保障和就業(yè)支出（類）支出91萬元，占總支出的6.27%；衛(wèi)生健康支出（類）支出31.34萬元，占總支出的2.16%；住房保障（類）支出59.9萬元，占4.13%.

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。我單位《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》, 按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

內(nèi)鄉(xiāng)縣紀(jì)委監(jiān)察委2019年一般公共預(yù)算基本支出933.9萬元。人員經(jīng)費(fèi)844.25萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)89.65萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維 修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我委2019年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

我委2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為81萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)與上年持平。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比上年持平。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)40萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平。

（三）公務(wù)接待費(fèi)41萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)與上年持平。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

內(nèi)鄉(xiāng)縣紀(jì)委監(jiān)察委2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算89.65萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

我委2019年政府采購預(yù)算安排0萬元。其中貨物類 0萬元，工程類0萬元，服務(wù)類0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年我委未安排預(yù)算績效目標(biāo)。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2018年期末，我委共有車輛12輛，其中，一般公務(wù)用車2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車10輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我委2019年度無專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。 

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：內(nèi)鄉(xiāng)縣紀(jì)委監(jiān)察委2019年部門預(yù)算表

 http://www.yunwanghui.com/attached/20210607/20210607180339_855.xls