內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府辦公室2020年部門預(yù)算公開

 

目 錄

 第一部分內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府辦公室概況

     一、主要職責(zé)

     　　　　　 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　　　　　第二部分內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府辦公室2020年度部門預(yù)算情況說明

　　　　　　 第三部分 名詞解釋

  附件：內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府辦公室2020年部門預(yù)算表

　　　　　　一、部門收支總體情況表

　　　　　　二、部門收入總體情況表

　　　　　　三、部門支出總體情況表

　　　　　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　　　　　五、一般公共預(yù)算支出情況表

　　　　　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　　　　　七、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　　　　　八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

 

 

第一部分

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府辦公室概況

一、內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府辦公室主要職責(zé)

負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議準(zhǔn)備工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)；協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦名義印發(fā)公文；研究縣政府各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府請(qǐng)示縣政府的事項(xiàng)，提出審核意見并審批；貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市金融工作法律、法規(guī)和方針、政策，研究分析金融形勢(shì)和金融業(yè)發(fā)展重大問題。解決各種臨時(shí)突發(fā)工作事宜。。

二、內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府辦公室機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府辦公室內(nèi)設(shè)10個(gè)科室，包括督查室，法制辦，目標(biāo)辦，應(yīng)急管理辦，電子政務(wù)辦，信息科、機(jī)要科，人事科，老干科，金融辦。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府辦公室預(yù)算為機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算。

第二部分

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府辦公室2020年部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府辦公室2020年收入總計(jì)1239萬元，支出總計(jì)1239萬元，與上年預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加51萬元，增長(zhǎng)4 %。主要原因：工資個(gè)人部分增加。

二、收入預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府辦公室2020年收入總計(jì)1239萬元，其中：一般公共預(yù)算收入  1239萬元；政府性基金預(yù)算收入0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

 內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府辦公室2020年支出總計(jì)1239萬元，其中：基本支出810.6萬元，占總支出的65%；項(xiàng)目支出428.4萬元，占總支出的35%。

 四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

 內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府辦公室2020年財(cái)政撥款收入預(yù)算1239萬元，支出預(yù)算1239萬元；與上年預(yù)算相比，財(cái)政撥款收支增加51萬元，增長(zhǎng)4 %。主要原因：工資個(gè)人部分增加。

   五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算總體情況說明

   內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府辦公室2020年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算1239萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1125萬元，占90.8%，社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出56.8萬元，占4.58%，衛(wèi)生健康（類）支出19.9萬元，占1.61%，住房保障（類）支出37.3萬元，占3.01%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)[2017]98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府辦公室2020年一般公共預(yù)算基本支出810.60萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)556.90萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)253.70萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維 修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。  

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我局2020年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府辦公室2020年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為75萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比上年減少20萬元，主要原因：按政策厲行節(jié)約。

具體支出情況如下：

 （一）因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)40萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年減少5萬元，主要原因：按政策厲行節(jié)約。

（三）公務(wù)接待費(fèi)35萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年減少15萬元，主要原因：按政策厲行節(jié)約。

九、其他重要事項(xiàng)情況的說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府辦公室2020年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為253.70萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購支出情況

我局2020年政府采購預(yù)算安排0萬元。其中貨物類0萬元，工程類0萬元，服務(wù)類0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

我局2020年預(yù)算項(xiàng)目均按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、實(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。

我局2020年實(shí)行績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款166.10萬元；2020年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款166.10萬元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2019年末，我局所屬單位共有車改保留車輛8輛，其中：應(yīng)急保障用車8輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。

  （五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我單位負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)。我單位將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開等相關(guān)工作。 

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：內(nèi)鄉(xiāng)縣政府辦2020年度部門預(yù)算公開.xlsx

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表