2020年內(nèi)鄉(xiāng)縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目 錄

第一部分 內(nèi)鄉(xiāng)縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社概況 

       一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 內(nèi)鄉(xiāng)縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明 

第三部分 名詞解釋

附件： 內(nèi)鄉(xiāng)縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2020年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第一部分 

內(nèi)鄉(xiāng)縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社概況 

一、內(nèi)鄉(xiāng)縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社主要職責(zé)

根據(jù)（2007）21號(hào)文件規(guī)定，內(nèi)鄉(xiāng)縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社作為縣政府授權(quán)行使全縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)管理的機(jī)構(gòu)，其主要職責(zé)是：宣傳貫徹執(zhí)行各級(jí)黨委和政府關(guān)于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針政策，研究制訂全縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)和供銷(xiāo)社的發(fā)展規(guī)劃。服務(wù)三農(nóng)，引導(dǎo)、組織和管理全縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織和農(nóng)村流通工作，促進(jìn)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。健全完善農(nóng)產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料經(jīng)營(yíng)服務(wù)體系，按照政府授權(quán)，負(fù)責(zé)對(duì)主要生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、煙花爆竹和再生資源的組織、協(xié)調(diào)和管理。管理運(yùn)營(yíng)本級(jí)社的資產(chǎn)，行使社有資產(chǎn)出資人代表職能。承辦縣委、政府和上級(jí)社交辦的其他事項(xiàng)。

二、內(nèi)鄉(xiāng)縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)鄉(xiāng)縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社設(shè)6個(gè)科室，包括：辦公室、業(yè)務(wù)指導(dǎo)股、人事老干股、財(cái)務(wù)股、審計(jì)股、紀(jì)檢監(jiān)察股

（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

內(nèi)鄉(xiāng)縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社部門(mén)預(yù)算為機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算。

第二部分

內(nèi)鄉(xiāng)縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

內(nèi)鄉(xiāng)縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2020年收入總計(jì)171.3萬(wàn)元，支出總計(jì)171.3萬(wàn)元，與2019年相比，收支總計(jì)各增加20.5 萬(wàn)元，增加13%。主要原因：1、2019年調(diào)入2人。2、人員工資增加。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

內(nèi)鄉(xiāng)縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2020年收入總計(jì)171.3 萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入171.3  萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算收入 0 萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

內(nèi)鄉(xiāng)縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2020年支出總計(jì)171.3 萬(wàn)元，其中：基本支出171.3萬(wàn)元，占總支出的100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占總支出的 0%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

內(nèi)鄉(xiāng)縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2020年財(cái)政撥款收入171.3萬(wàn)元，支出171.3萬(wàn)元；與2019年相比，財(cái)政撥款收支總計(jì)各增加20.5 萬(wàn)元，增加13%。主要原因：1、2019年調(diào)入2人。2、人員工資增加。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

內(nèi)鄉(xiāng)縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2020年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算171.3萬(wàn)元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出171.3萬(wàn)元，占100%

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門(mén)預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。我單位《支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)匯總表》, 按兩套經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。

供銷(xiāo)社2020年一般公共預(yù)算基本支出171.25萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)158.91萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)12.34萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維 修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

我單位2020年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

我單位2020年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為10萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比2019年增加9萬(wàn)元，增長(zhǎng)900%。主要原因：2019年上的新系統(tǒng)導(dǎo)出時(shí)出現(xiàn)故障所致。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 5 萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5 萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)與2019年相比無(wú)變化。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年增加4.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)900%。主要原因:2019年上的新系統(tǒng)導(dǎo)出時(shí)出現(xiàn)故障所致。

（三）公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2019年增加4.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)900%。主要原因:2019年上的新系統(tǒng)導(dǎo)出時(shí)出現(xiàn)故障所致。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

內(nèi)鄉(xiāng)縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算171.3萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購(gòu)支出情況

我單位2020年政府采購(gòu)預(yù)算安排0 萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年實(shí)行績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目0個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元；2020年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2019年期末，我單位所屬單位共有車(chē)改保留車(chē)輛1輛，其中：應(yīng)急保障用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我單位2020年無(wú)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

內(nèi)鄉(xiāng)縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2020年部門(mén)預(yù)算表

http://www.yunwanghui.com/attached/20210615/20210615112308_74.xls