2020年內鄉(xiāng)縣扶貧開發(fā)辦公室部門預算公開

目 錄

第一部分 內鄉(xiāng)縣扶貧開發(fā)辦公室概況

一、主要職責

二、機構設置及部門預算單位構成

第二部分 內鄉(xiāng)縣扶貧開發(fā)辦公室2020 年部門預算情況說明 

第三部分 名詞解釋

附件：  內鄉(xiāng)縣扶貧開發(fā)辦公室2020 年部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、政府性基金預算支出情況表

八、一般公共預算“三公”經費支出情況表

第一部分

內鄉(xiāng)縣扶貧開發(fā)辦公室概況

一、內鄉(xiāng)縣扶貧開發(fā)辦公室主要職責

（一）組織擬訂全縣扶貧開發(fā)工作政策、規(guī)劃、年度計劃并會同有關部門監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；

（二）研究擬訂貧困退出機制并組織實施，負責全縣貧困人口建檔立卡、精準扶貧工作；

（三）統(tǒng)籌協(xié)調行業(yè)扶貧工作，動員組織推動社會扶貧工作，聯(lián)系協(xié)調黨政機關、企事業(yè)單位、社會團體定點扶貧工作；

（四）參與全縣財政專項扶貧資金分配方案制定，檢查扶貧開發(fā)資金的使用，指導全縣扶貧開發(fā)內部審計工作，會同有關部門負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)、貧困村扶貧開發(fā)目標任務完成情況監(jiān)督、考核、評估，指導項目庫建設；

（五）指導全縣產業(yè)扶貧工作，會同有關部門擬訂扶貧開發(fā)產業(yè)相關政策，協(xié)同推進金融扶貧工作；

（六）協(xié)調指導全縣扶貧開發(fā)工作。協(xié)同有關部門做好易地扶貧搬遷工作；

（七）負責組織指導農村貧困勞動力技能培訓、扶貧干部教育培訓工作，負責扶貧開發(fā)宣傳工作；

（八）負責組織全縣脫貧攻堅督查巡查工作；

（九）負責全縣扶貧系統(tǒng)信息化建設和統(tǒng)計工作；

（十）參與開展有關扶貧的對外交流與合作；

（十一）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、內鄉(xiāng)縣扶貧開發(fā)辦公室機構設置及部門預算單位構成

（一）機構設置

根據(jù)《中共南陽市委辦公室南陽市人民政府辦公室關于印發(fā)〈南陽市內鄉(xiāng)縣扶貧開發(fā)辦公室職能配置、內設機構和人員編制規(guī)定〉的通知》的規(guī)定，南陽市內鄉(xiāng)縣扶貧開發(fā)辦公室設5個科室，包括：綜合科、規(guī)劃財務科、開發(fā)指導科、行業(yè)社會扶貧科、督導考評信訪科。。

（二）部門預算單位構成

內鄉(xiāng)縣扶貧開發(fā)辦公室部門預算涵蓋的預算單位包括1個單位，為本級預算。

第二部分

內鄉(xiāng)縣扶貧開發(fā)辦公室2020年部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

內鄉(xiāng)縣扶貧開發(fā)辦公室2020年收入總計9988.5萬元，支出總計9988.5萬元，與上年預算相比，收、支總計各增加1604.71萬元，增長16.06%。主要原因：項目支出增加。

二、收入預算總體情況說明

內鄉(xiāng)縣扶貧開發(fā)辦公室2020年收入合計9988.5萬元，其中：一般公共預算9988.5萬元; 政府性基金收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元;財政性資金結轉0萬元。

三、支出預算總體情況說明

內鄉(xiāng)縣扶貧開發(fā)辦公室2020年支出合計9988.5萬元，其中：基本支出182.5萬元，占1.8%；項目支出9806萬元，占98.2%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

內鄉(xiāng)縣扶貧開發(fā)辦公室2020年財政撥款收入預算9988.5萬元，支出預算9988.5萬元。與上年相比，財政撥款收支預算增加1604.71萬元，增長16.06%，主要原因：項目支出增加。

五、一般公共預算支出預算情況說明

內鄉(xiāng)縣扶貧開發(fā)辦公室2020年一般公共預算支出年初預算為9988.5萬元。主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出16.3萬元，占總支出的0.16%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出6.2萬元，占總支出的0.06%；農林水（類）支出9955.6萬元，占總支出的99.67%；住房保障（類）支出10.4萬元，占總支出的0.11%。

六、支出預算經濟分類情況說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經濟分類科目改革方案>的通知》（財預〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。我廳（局）《支出經濟分類匯總表》, 按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

內鄉(xiāng)縣扶貧開發(fā)辦公室2020年一般公共預算基本支出182.5萬元，其中：人員經費171萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費11.5萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預算支出情況說明

我單位2020年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、“三公”經費支出預算情況說明

我單位2020年“三公”經費預算為9萬元。2020年“三公”經費支出預算數(shù)比上年減少0萬元，與上年持平。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)比上年減少0萬元。

（二）公務用車購置及運行費5萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費5萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數(shù)與2019年相比無變化。公務用車運行維護費預算數(shù)與2019年相比無變化。

（三）公務接待費4萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)與2019年相比無變化。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

內鄉(xiāng)縣扶貧開發(fā)辦公室2020年機關運行經費支出預算182.5萬元，主要用于保障機構正常運轉及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

我辦2020年政府采購預算安排36.5萬元，其中：政府采購工程預算36.5萬元。項目主要是扶貧辦新辦公地點維修。

（三）績效目標設置情況

我辦2020年實行績效評價項目0個，涉及一般公共預算撥款0萬元；2020年實行績效目標管理的項目0個，涉及一般公共預算撥款0萬元。2020年我辦未安排預算績效目標。

（四）國有資產占用情況

2019年期末，我辦共有車輛1輛，其中：其他用車1輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（五）專項轉移支付項目情況

我辦2020年無專項轉移支付項目。  

                            第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

內鄉(xiāng)縣扶貧開發(fā)辦公室2020年部門預算表（另附）

2020年度部門預算公開報表.xls