2020年內(nèi)鄉(xiāng)縣發(fā)展和改革委員會(huì)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

 

目 錄

第一部分 內(nèi)鄉(xiāng)縣發(fā)展和改革委員會(huì)概況 

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 內(nèi)鄉(xiāng)縣發(fā)展和改革委員會(huì)2020 年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明 

第三部分 名詞解釋

附件： 內(nèi)鄉(xiāng)縣發(fā)展和改革委員會(huì)2020 年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

 

 

 

第一部分

內(nèi)鄉(xiāng)縣發(fā)展和改革委員會(huì)概況

 

一、內(nèi)鄉(xiāng)縣發(fā)展和改革委員會(huì)主要職責(zé)

（一）內(nèi)鄉(xiāng)縣發(fā)展和改革委員會(huì)貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于發(fā)展改革工作的方針政策、決策部署和省委、市委、縣委有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)發(fā)展改革工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

(一)擬訂并組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。牽頭組織全縣統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)。負(fù)責(zé)縣級(jí)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與縣發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。

(二)提出全縣加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)措施。組織開(kāi)展重大規(guī)劃、重大措施、重大工程等評(píng)估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建議。

(三)統(tǒng)籌提出全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì)，提出宏觀調(diào)控措施建議。牽頭研究宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)應(yīng)措施。調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題。組織實(shí)施有關(guān)價(jià)格政策，組織制定少數(shù)由政府管理的重要商品、服務(wù)價(jià)格和重要收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。參與擬訂全縣財(cái)政、土地等相關(guān)政策性措施。

(四)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。牽頭推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場(chǎng)化配置改革。推動(dòng)完善基本經(jīng)濟(jì)制度和現(xiàn)代市場(chǎng)體系建設(shè)，會(huì)同相關(guān)部門(mén)組織實(shí)施市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。牽頭推進(jìn)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作。

(五)提出全縣利用外資和境外投資的規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化措施。參與建設(shè)“一帶一路”工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)通關(guān)環(huán)境建設(shè)等有關(guān)工作。會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單。

(六)負(fù)責(zé)全縣投資綜合管理，擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和措施，會(huì)同相關(guān)部門(mén)擬訂政府投資項(xiàng)目審批權(quán)限和政府核準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目目錄。銜接申請(qǐng)中央和省、市財(cái)政性建設(shè)資金，安排縣級(jí)財(cái)政性建設(shè)資金，按縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大項(xiàng)目。規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局。承擔(dān)全縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。擬訂相關(guān)措施推動(dòng)落實(shí)鼓勵(lì)民間投資。

(七)推進(jìn)落實(shí)國(guó)家區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃。統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)施國(guó)家重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂和實(shí)施老少邊貧及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和措施，組織實(shí)施易地扶貧搬遷等。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作和對(duì)口支援工作。組織編制并推動(dòng)實(shí)施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。

(八)組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)措施。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問(wèn)題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展，組織擬訂并推動(dòng)實(shí)施服務(wù)業(yè)及現(xiàn)代物流業(yè)規(guī)劃和政策性措施。統(tǒng)籌推進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)和服務(wù)業(yè)載體平臺(tái)建設(shè)。綜合研判消費(fèi)變動(dòng)趨勢(shì)，擬訂實(shí)施促進(jìn)消費(fèi)的綜合性措施。

(九)推動(dòng)實(shí)施全縣創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展。會(huì)同相關(guān)部門(mén)擬訂推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能的措施。會(huì)同相關(guān)部門(mén)規(guī)劃布局縣重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。組織擬訂并推動(dòng)實(shí)施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問(wèn)題。

(十)跟蹤研判全縣涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全科技安全、社會(huì)安全等各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)隱患，提出相關(guān)工作建議。承擔(dān)全縣經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、資源等重點(diǎn)領(lǐng)域國(guó)家安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制相關(guān)工作。按照分工，承擔(dān)安全生產(chǎn)相關(guān)工作。負(fù)責(zé)全縣重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，提出重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口調(diào)控意見(jiàn)并協(xié)調(diào)落實(shí)。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂縣級(jí)儲(chǔ)備物資品種目錄、總體發(fā)展規(guī)劃。

(十一)負(fù)責(zé)全縣社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題。組織擬訂全縣社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的措施建議。牽頭開(kāi)展全縣社會(huì)信用體系建設(shè)。

(十二) 推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。提出健全生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制的措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。制定并組織實(shí)施全縣能源消費(fèi)控制目標(biāo)、任務(wù)。

(十三) 會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國(guó)防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題。推動(dòng)實(shí)施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃，協(xié)調(diào)和組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。

（十四）健全完善全縣統(tǒng)一規(guī)范的公共資源交易平臺(tái)。

（十五）擬訂全縣能源發(fā)展及能源產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、年度指導(dǎo)計(jì)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)推進(jìn)能源清潔化、農(nóng)村能源發(fā)展改革等工作;負(fù)責(zé)能源規(guī)劃建設(shè)管理，推進(jìn)能源資源優(yōu)化配置，協(xié)調(diào)解決全縣能源發(fā)展和改革以及能源項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)過(guò)程中的重大問(wèn)題;負(fù)責(zé)能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用等工作;指導(dǎo)、監(jiān)督能源消費(fèi)總量控制有關(guān)工作，參與能源運(yùn)行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)電網(wǎng)運(yùn)行安全，配合上級(jí)能源監(jiān)管機(jī)構(gòu)做好轄區(qū)內(nèi)電力安全監(jiān)督管理工作。

（十六）貫徹執(zhí)行國(guó)家糧食流通和物資儲(chǔ)備管理的法律法規(guī);擬訂全縣糧食流通和物資儲(chǔ)備體制改革方案并組織實(shí)施;推動(dòng)國(guó)有糧食企業(yè)改革，研究提出現(xiàn)代糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略建議。監(jiān)督實(shí)施糧食流通和物資儲(chǔ)備管理相關(guān)的地方性法規(guī)、規(guī)章、政策及措施，會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究提出全縣糧食和物資儲(chǔ)備中長(zhǎng)期規(guī)劃建議;負(fù)責(zé)地方糧食和物資儲(chǔ)備體系建設(shè);貫徹執(zhí)行國(guó)家糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，提出糧食收購(gòu)市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)建議，承擔(dān)糧棉糖市場(chǎng)監(jiān)測(cè)預(yù)警責(zé)任，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政策性糧食購(gòu)銷(xiāo)和糧食產(chǎn)銷(xiāo)合作;負(fù)責(zé)和指導(dǎo)全縣軍糧供應(yīng)管理及全縣糧食和物資儲(chǔ)備系統(tǒng)國(guó)家安全工作。

(十七)研究提出縣級(jí)戰(zhàn)略和應(yīng)急物資儲(chǔ)備規(guī)劃、儲(chǔ)備品種目錄的建議;組織實(shí)施縣級(jí)戰(zhàn)略和應(yīng)急物資儲(chǔ)備的收儲(chǔ)、輪換和日常管理。

（十八）負(fù)責(zé)全縣糧食流通和物資儲(chǔ)備監(jiān)督檢查工作。監(jiān)督檢查糧食和物資儲(chǔ)備有關(guān)法律、法規(guī)和政策的貫徹落實(shí)情況，擬訂全縣糧食流通、糧食庫(kù)存、物資儲(chǔ)備監(jiān)督檢查制度并組織實(shí)施。組織指導(dǎo)對(duì)政策性糧食購(gòu)銷(xiāo)活動(dòng)和社會(huì)糧食流通及統(tǒng)計(jì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)儲(chǔ)備糧庫(kù)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。承擔(dān)全縣糧食安全責(zé)任制考核日常工作。

(十九)會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂縣級(jí)儲(chǔ)備糧油、棉花和食糖儲(chǔ)存規(guī)模、品種、總體布局及收購(gòu)、銷(xiāo)售計(jì)劃，提出動(dòng)用縣級(jí)儲(chǔ)備糧油、棉花和食糖的建議;按照有關(guān)規(guī)定審批縣級(jí)儲(chǔ)備糧油輪換計(jì)劃并組織實(shí)施。

（二十）負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)管理。負(fù)責(zé)全縣糧食收購(gòu)資格認(rèn)定以及社會(huì)糧食流通統(tǒng)計(jì)工作。對(duì)糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)督管理，組織糧食質(zhì)量調(diào)查、品質(zhì)測(cè)報(bào)、安全監(jiān)測(cè)、質(zhì)量會(huì)檢和糧食質(zhì)量信息發(fā)布，擬訂糧食儲(chǔ)存、運(yùn)輸技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行，開(kāi)展糧食流通對(duì)外合作與交流。擬訂全縣糧食產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有關(guān)規(guī)劃和技術(shù)規(guī)范、管理辦法并組織實(shí)施，擬訂全縣糧食和物資收儲(chǔ)供應(yīng)安全保障、糧食市場(chǎng)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣糧油加工行業(yè)指導(dǎo)和質(zhì)量、計(jì)量、標(biāo)準(zhǔn)管理工作。

(二十一)根據(jù)全縣糧食和物資儲(chǔ)備總體發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一負(fù)責(zé)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)政策性糧食儲(chǔ)存、流通安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督管理，承擔(dān)縣級(jí)物資儲(chǔ)備承儲(chǔ)單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)縣級(jí)糧食和物資儲(chǔ)備應(yīng)急體系建設(shè)及應(yīng)急管理，落實(shí)有關(guān)動(dòng)用計(jì)劃和指令。負(fù)責(zé)糧食和物資儲(chǔ)備有關(guān)科技創(chuàng)新、技術(shù)改造、信息化建設(shè)等工作。指導(dǎo)全縣糧食和物資儲(chǔ)備系統(tǒng)財(cái)務(wù)、審計(jì)工作。

（二十二）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、內(nèi)鄉(xiāng)縣發(fā)展和改革委員會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈內(nèi)鄉(xiāng)縣發(fā)展和改革委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》的規(guī)定，南陽(yáng)市內(nèi)鄉(xiāng)縣發(fā)展和改革委員設(shè)10個(gè)科室，包括：委機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：辦公室、行政審批服務(wù)股（法規(guī)股）、固定資產(chǎn)投資管理股（內(nèi)鄉(xiāng)縣大型項(xiàng)目建設(shè)辦公室）、城鄉(xiāng)建設(shè)股、工業(yè)發(fā)展股（內(nèi)鄉(xiāng)縣能源管理辦公室）、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)股（內(nèi)鄉(xiāng)縣易地扶貧搬遷工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、社會(huì)事業(yè)和服務(wù)業(yè)股、物價(jià)管理股（價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審股）、糧食和物資儲(chǔ)備股、內(nèi)鄉(xiāng)縣公共資源交易管理委員會(huì)辦公室。

下設(shè)二級(jí)事業(yè)單位3個(gè)：內(nèi)鄉(xiāng)縣重大項(xiàng)目辦公室，事業(yè)編制6名，現(xiàn)有4人；內(nèi)鄉(xiāng)縣以工代賑辦公室，事業(yè)編制5人，現(xiàn)有3人；內(nèi)鄉(xiāng)縣價(jià)格認(rèn)定中心，財(cái)政全供事業(yè)編制8名，現(xiàn)有23人，其中超編15人。該機(jī)構(gòu)系2019年4月，從原縣物價(jià)局劃轉(zhuǎn)到發(fā)改委。

（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

內(nèi)鄉(xiāng)縣發(fā)展和改革部門(mén)預(yù)算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算。內(nèi)鄉(xiāng)縣發(fā)展和改革委員會(huì)部門(mén)預(yù)算涵蓋的預(yù)算單位包括：1個(gè)單位，內(nèi)鄉(xiāng)縣發(fā)展和改革委員會(huì)機(jī)關(guān)本級(jí)。

 

第二部分

內(nèi)鄉(xiāng)縣發(fā)展和改革委員會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

內(nèi)鄉(xiāng)縣發(fā)展和改革委員會(huì)2020年收入總計(jì)841萬(wàn)元，支出總計(jì)841萬(wàn)元，與上年預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加340.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)68.07%。主要原因：機(jī)構(gòu)改革物價(jià)人員和糧食物資儲(chǔ)備中心人員轉(zhuǎn)隸發(fā)改委,引起工資增加、經(jīng)費(fèi)開(kāi)支增加。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

內(nèi)鄉(xiāng)縣發(fā)展和改革委員會(huì)2020年收入合計(jì)841萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算841萬(wàn)元; 政府性基金收入0萬(wàn)元；專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費(fèi)0萬(wàn)元;財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

內(nèi)鄉(xiāng)縣發(fā)展和改革委員會(huì)2020年支出合計(jì)841萬(wàn)元，其中：基本支出519.7萬(wàn)元，占61.80%；項(xiàng)目支出321.4萬(wàn)元，占38.20%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

內(nèi)鄉(xiāng)縣發(fā)展和改革委員會(huì)2020年財(cái)政撥款收入預(yù)算841萬(wàn)元，支出預(yù)算841萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收支預(yù)算增加340.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)68.07%，主要原因：機(jī)構(gòu)改革物價(jià)人員和糧食物資儲(chǔ)備中心人員轉(zhuǎn)隸到發(fā)改委，引起工資增加、經(jīng)費(fèi)開(kāi)支增加。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

內(nèi)鄉(xiāng)縣發(fā)展和改革委員會(huì)2020年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為841萬(wàn)元。主要用于以下方面：201一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出841萬(wàn)元，占100%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門(mén)預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。我廳（局）《支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)匯總表》, 按兩套經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。

內(nèi)鄉(xiāng)縣發(fā)展和改革委員會(huì)2020年一般公共預(yù)算基本支出519.7萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)485.48萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)34.2萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維 修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

我委2020年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

我委2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為35萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比上年增加8.2萬(wàn)元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)與上年持平。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)與上年相比無(wú)變化。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)與上年相比無(wú)變化。

（三）公務(wù)接待費(fèi)30萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比上年增加8.2萬(wàn)元，增加37.61%。主要原因：機(jī)構(gòu)改革物價(jià)人員轉(zhuǎn)隸到發(fā)改委，需要在原來(lái)基礎(chǔ)上增加經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

內(nèi)鄉(xiāng)縣發(fā)展和改革委員會(huì)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算100萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購(gòu)支出情況

我委2020年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

我委2020年預(yù)算項(xiàng)目均按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、滿(mǎn)意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、實(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等情況。

2020年部門(mén)預(yù)算金額共計(jì)841萬(wàn)元，其中項(xiàng)目共1個(gè)，金額為321.4萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2019年期末，我委共有車(chē)輛1輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我局負(fù)責(zé)管理的專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)；我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門(mén)提出資金分配意見(jiàn)，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開(kāi)等相關(guān)工作。

 

 

                          第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

附件：內(nèi)鄉(xiāng)縣發(fā)展和改革委員會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算表：

http://www.yunwanghui.com/attached/20210609/20210609101551_376.xls