2020年內(nèi)鄉(xiāng)縣環(huán)保局部門預(yù)算公開

 

目 錄

第一部分 內(nèi)鄉(xiāng)縣環(huán)保局概況

       一、主要職責(zé)

   二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 內(nèi)鄉(xiāng)縣環(huán)保局2020年度部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

     附件： 內(nèi)鄉(xiāng)縣環(huán)保局2020年部門預(yù)算表

  一、部門收支總體情況表

      二、部門收入總體情況表

     三、部門支出總體情況表

       四、財(cái)政撥款預(yù)算收支總體情況表

       五、一般公共預(yù)算支出情況表

  六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

    七、政府性基金預(yù)算支出情況表

      八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

 

 

 

 

 

 第一部分

環(huán)保局概況

 

一、環(huán)保局主要職責(zé)：

（一）貫徹執(zhí)行環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)和方針政策。擬訂全縣環(huán)境保護(hù)規(guī)劃和規(guī)范性文件，并組織實(shí)施。組織編制和監(jiān)督實(shí)施全縣環(huán)境功能區(qū)劃。組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃。

（二）負(fù)責(zé)全縣重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)重特大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)轄區(qū)重特大突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)環(huán)境污染糾紛，協(xié)調(diào)并組織實(shí)施重點(diǎn)流域、區(qū)域污染防治工作。負(fù)責(zé)12369環(huán)保舉報(bào)熱線相關(guān)工作。

（三）承擔(dān)落實(shí)省、市、縣政府減排目標(biāo)的任務(wù)。擬定并組織實(shí)施全縣主要污染物排放總量控制計(jì)劃，組織實(shí)施主要污染物排放總量預(yù)算制度、排污許可證制度，提出實(shí)施總量控制的污染物名稱和控制指標(biāo)，負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)責(zé)任目標(biāo)，負(fù)責(zé)環(huán)境統(tǒng)計(jì)和污染源普查工作。

（四）參與指導(dǎo)和推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展，參與應(yīng)對(duì)氣候變化工作。

（五）承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞責(zé)任。對(duì)涉及環(huán)境保護(hù)的規(guī)范性文件草案提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見，按照國家、省、市、縣分類管理和分級(jí)審批的規(guī)定，對(duì)轄區(qū)內(nèi)符合本級(jí)審批的建設(shè)項(xiàng)目、技術(shù)改造項(xiàng)目和區(qū)域開發(fā)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件進(jìn)行審批。

（六）負(fù)責(zé)全縣環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。落實(shí)水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等污染防治管理制度，制定相關(guān)工作規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工作，組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作。

（七）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣生態(tài)保護(hù)工作。負(fù)責(zé)擬訂全縣生態(tài)保護(hù)規(guī)劃并組織實(shí)施，組織評(píng)估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)監(jiān)督全縣各類自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)環(huán)境保護(hù)工作，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地環(huán)境保護(hù)、荒漠化防止等工作。協(xié)調(diào)、指導(dǎo)并組織全縣農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作。負(fù)責(zé)全縣生態(tài)示范縣建設(shè)、生態(tài)村和生態(tài)鎮(zhèn)創(chuàng)建。

（八）負(fù)責(zé)全縣核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。實(shí)施國家有關(guān)政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)，參與核事故應(yīng)急處理。協(xié)調(diào)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。監(jiān)督管理核設(shè)施安全、放射源安全、監(jiān)督管理核設(shè)施、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。配合做好核設(shè)施安全、核材料管制和民用核安全設(shè)備的監(jiān)督管理工作。

（九）負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布。執(zhí)行國家環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范，組織實(shí)施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測。組織對(duì)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)估、預(yù)測預(yù)警。建立和實(shí)行環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布全縣環(huán)境質(zhì)量報(bào)告和重大環(huán)境信息。

（十）開展環(huán)境保護(hù)科技工作。組織環(huán)境保護(hù)重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動(dòng)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。參與組織協(xié)調(diào)全縣有關(guān)環(huán)境保護(hù)對(duì)外交流與合作事務(wù)。

（十一）組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。組織實(shí)施河南省環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要，開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會(huì)建設(shè)等有關(guān)宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì)公眾和社會(huì)組織參與環(huán)境保護(hù)。

(十二）承辦縣委縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

 環(huán)保局機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《中共內(nèi)鄉(xiāng)縣委辦公室南陽市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<內(nèi)鄉(xiāng)縣環(huán)保局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定)的通知》的規(guī)定，內(nèi)鄉(xiāng)縣環(huán)保局設(shè)5個(gè)科室，包括:辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、政策法規(guī)股（信訪股）、污染防治股、自然生態(tài)保護(hù)股。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

內(nèi)鄉(xiāng)縣環(huán)保局部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算,

1、內(nèi)鄉(xiāng)縣環(huán)保局本級(jí)

2、內(nèi)鄉(xiāng)縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)

3、內(nèi)鄉(xiāng)縣環(huán)境監(jiān)測站

 

第二部分 

內(nèi)鄉(xiāng)縣環(huán)境保護(hù)局2020年部門預(yù)算情況說明

 

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣環(huán)保局2020年收入總計(jì)1763.1萬元，支出總計(jì)1763.1萬元，與上年預(yù)算相比，收支總計(jì)各減少887.5萬元，下降66.5%。主要原因：項(xiàng)目支出減少。

二、收入預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣環(huán)保局2020年收入合計(jì)1763.1萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1763.1萬元；政府性基金預(yù)算收入0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣環(huán)保局2020年支出合計(jì)1763.2萬元，其中：基本支出623.1萬元，占35.3%；項(xiàng)目支出1140.1萬元，占 64.7%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣環(huán)保局2020年財(cái)政撥款收入預(yù)算1699.1萬元，支出預(yù)算1699.1萬元；與上年相比，財(cái)政撥款收支減少595.5萬元，降低35.04%。主要原因是：項(xiàng)目支出減少。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣環(huán)保局2020年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為1763.2萬元。主要用于以下方面：208社會(huì)保障和就業(yè)支出54.6萬元,占3.09%,210衛(wèi)生健康支出23.3萬元, 占1.32%,211節(jié)能環(huán)保支出1649.9萬元,占93.57%,221住房保障支出35.4萬元,占2.02%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)[2017]98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

內(nèi)鄉(xiāng)縣環(huán)保局2020年一般公共預(yù)算基本支出623.1萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)601.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)21.6萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維 修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

（一）2020年部門預(yù)算支出623.1萬元。具體分為:

工資福利支出（類301）566.8萬元，包括基本工資（款01）、津貼補(bǔ)貼（款02）、獎(jiǎng)金（款03）、績效工資（款07 ）;

商品和服務(wù)支出（類302）32.6萬元，包括辦公費(fèi)（款01）

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類303）23.7萬元，包括離休費(fèi)（款01）、退休費(fèi)（款02）;

 (二)2020年政府預(yù)算支出623.1萬元。具體分為:

機(jī)關(guān)工資福利支出（類501）590.5萬元，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金;

機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出（類502）32.6萬元，包括辦公經(jīng)費(fèi)（款01）、會(huì)議費(fèi)（款02）、培訓(xùn)費(fèi)（款03）、委托業(yè)務(wù)費(fèi)（款05）、公務(wù)接待費(fèi)（款06）、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款08）、維修費(fèi)（款09）和其他商品和服務(wù)支出（款99）;

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣環(huán)保局2020年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0萬元。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

我局2020年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為47萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比上年增加15.7萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比2019年減少0萬元。主要原因:2020年本單位無此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)15萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)與上年相比無變化。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年增加4.3萬元。

（三）公務(wù)接待費(fèi)32萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比上年增加11.4萬元。       

九、其他重要事項(xiàng)情況的說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

內(nèi)鄉(xiāng)縣環(huán)保局2020年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為623.1萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購支出情況

內(nèi)鄉(xiāng)縣環(huán)保局2020年政府采購預(yù)算安排0萬元,其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

     （三）績效管目標(biāo)設(shè)置情況

我局2020年預(yù)算項(xiàng)目均按要求編制了績效目標(biāo)，從項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、實(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。

我局2020年部門預(yù)算金額共計(jì)0萬元，其中項(xiàng)目共0個(gè)，金額0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2019年期末，我局共有車輛5輛，其中：應(yīng)急保障用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值 100萬元以上大型設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我局2020年無專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

                                             第三部分 

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

附件：內(nèi)鄉(xiāng)縣環(huán)境保護(hù)局2020年度部門預(yù)算表：

http://www.yunwanghui.com/attached/20210609/20210609100946_472.xls