內(nèi)鄉(xiāng)縣城管局2020年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

 

目  錄

    第一部分 內(nèi)鄉(xiāng)縣城管局概況

          一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  內(nèi)鄉(xiāng)縣城管局2020年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

   附件：內(nèi)鄉(xiāng)縣城管局 2020年部門(mén)預(yù)算表

     一、部門(mén)收支總體情況表

      二、部門(mén)收入總體情況表

  三、部門(mén)支出總體情況表

        四、財(cái)政撥款收支總體情況表

        五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

     八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

 

 

 第一部分

內(nèi)鄉(xiāng)縣城管局概況

一、城管局主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)察和管理工作，糾正和處理違反城管法規(guī)的行為。

（二）行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)，強(qiáng)制拆除主要街道兩側(cè)不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn)的違法建筑物或設(shè)施。

（三）負(fù)責(zé)縣城生活垃圾的收集、運(yùn)輸、處理和主要街道的清掃保潔工作。

（四）協(xié)調(diào)有關(guān)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府做好縣城背街小巷、居民區(qū)和城鄉(xiāng)結(jié)合部的環(huán)境衛(wèi)生工作。

（五）負(fù)責(zé)城區(qū)內(nèi)的公共廁所和環(huán)衛(wèi)設(shè)施的建設(shè)和管理工作。負(fù)責(zé)對(duì)縣城規(guī)劃區(qū)墻體廣告、店額牌匾、立體廣告、空間廣告的設(shè)置實(shí)施規(guī)劃、審批、管理、監(jiān)察。

（六）負(fù)責(zé)城區(qū)建筑渣土的處置審批手續(xù)、清運(yùn)、監(jiān)督管理工作。

（七）負(fù)責(zé)縣城區(qū)內(nèi)垃圾處理費(fèi)的征收和管理工作。負(fù)責(zé)組織市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)的宣傳教育工作；負(fù)責(zé)有關(guān)城市管理方面的群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)工作。

（八）負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位路段責(zé)任制的劃分，組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督義務(wù)勞動(dòng)的實(shí)施和機(jī)關(guān)單位、營(yíng)業(yè)門(mén)店的“門(mén)前三包”工作。

（九）對(duì)垃圾進(jìn)行無(wú)害化處理。

二、內(nèi)鄉(xiāng)縣城管局機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)<中共內(nèi)鄉(xiāng)縣委辦公室 內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《內(nèi)鄉(xiāng)縣城市管理局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知>的規(guī)定，內(nèi)鄉(xiāng)縣城管局設(shè)綜合辦公室、市容環(huán)境管理股兩個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

內(nèi)鄉(xiāng)縣城市管理局部門(mén)預(yù)算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算。

1、城管局局機(jī)關(guān)本級(jí)

2、內(nèi)鄉(xiāng)縣垃圾處理場(chǎng)

 

第二部分

城管局2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明 

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

我局2020年收入總計(jì)4067.2萬(wàn)元，支出總計(jì)4067.2萬(wàn)元，與上年預(yù)算相比，收支各增加2014.4萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)98.13%。主要原因：實(shí)施城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化，費(fèi)用增加。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

我局2020年收入總計(jì)4067.2萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入4067.2萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　我局2020年支出總計(jì)4066.8萬(wàn)元，其中：基本支出906.9萬(wàn)元，占22.3%；項(xiàng)目支出3159.9萬(wàn)元，占77.7%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

　　我局2020年財(cái)政撥款收入預(yù)算2449.2萬(wàn)元，支出預(yù)算2449.2萬(wàn)元；與上年相比，財(cái)政撥款收支增加1242.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)102.95%。主要原因：實(shí)施城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化，費(fèi)用增加。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

我局2020年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為4066.8萬(wàn)元。主要用于以下幾方面：208社會(huì)保障和就業(yè)支出44.55萬(wàn)元，占1.1%；210衛(wèi)生健康支出15.97萬(wàn)元，占0.4%；211節(jié)能環(huán)保支出165萬(wàn)元，占4.1%；212城鄉(xiāng)社區(qū)支出3812.34萬(wàn)元，占93.74%；221住房保障支出28.89萬(wàn)元，占0.71%；

 

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門(mén)預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。我廳（局）《支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)匯總表》, 按兩套經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。

城管局2020年一般公共預(yù)算基本支出907.3萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)891.1萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)16.2萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維 修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

我局2020年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

我局2020年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為18.5萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算和上年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)15萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3.5萬(wàn)元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。我單位沒(méi)有該項(xiàng)支出。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)15萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)和上年持平。主要原因是公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)嚴(yán)格執(zhí)行紀(jì)委下達(dá)的預(yù)算控制數(shù)。

（三）公務(wù)接待費(fèi)3.5萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)和上年持平。主要原因是公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)嚴(yán)格執(zhí)行紀(jì)委下達(dá)的預(yù)算控制數(shù)。

九、其他重要事項(xiàng)情況的說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　內(nèi)鄉(xiāng)縣城管局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算31.2萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)支出情況

我局2020年政府采購(gòu)預(yù)算安排5828.22萬(wàn)元,其中政府采購(gòu)工程預(yù)算1052.9萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算4775.32萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年我局未安排預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。原因是2020年我局沒(méi)有符合預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目，所有不需要開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2019年期末，我局共有車(chē)輛58輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)18輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)34輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)4輛，其他用車(chē)主要是清理小廣告和路燈管理用車(chē)；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我局負(fù)責(zé)管理的專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)。我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門(mén)提出資金分配意見(jiàn)，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開(kāi)等相關(guān)工作。

 

 第三部分

名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

附件：內(nèi)鄉(xiāng)縣城管局2020年度部門(mén)預(yù)算表：

http://www.yunwanghui.com/attached/20210609/20210609100514_350.xlsx