2019年人大常委會辦公室預(yù)算公開

目 錄

第一部分 人大概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 人大2019 年部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件：人大常委會辦公室2019年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第一部分

人大常委會辦公室概況

 一、部門職責(zé)

 1、在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)的遵守和執(zhí)行。2、決定本行政區(qū)域內(nèi)各項工作的重大事項。3、審查和批準(zhǔn)本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算及其執(zhí)行情況。4、選舉和罷免本級人民政府的正、副職領(lǐng)導(dǎo)人。5、監(jiān)督本級人民政府的工作，聽取和審查本級人民政府的工作報告。6、撤銷本級人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)鄉(xiāng)縣機(jī)構(gòu)編制委員會【2005】29號文件明確規(guī)定：縣人大內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個，包括辦公室、信訪科、選舉任免代表聯(lián)絡(luò)工作委員會、預(yù)算工作委員會、農(nóng)村工作委員會、財經(jīng)工作委員會、教科文衛(wèi)工作委員會、法制工作委員會。核定編制28人。實有30人，其中正處級3人，副處級6人，正科級11人，副科級2人，副科以下8人。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，人大為獨(dú)立預(yù)算部門

第二部分

人大2019年部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

2019年收入預(yù)算總計547.3萬元，較上年減少50萬元，下降8.3%。其中:財政預(yù)算撥款（補(bǔ)助）542.3萬元，財政專戶 0 萬元，政府性基金 0 萬元，固有資本收益5萬元。

2019年支出合計547.3萬元，較上年減少50萬元，下降8.3%。原因為壓縮不必要開支。

二、收入預(yù)算總體情況說明

我單位2019年收入總計547.3萬元，其中：財政撥款收入542.30萬元，國有資本收益5.00萬元，其他收入0 萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

我單位2019年預(yù)算支出總計547.3萬元，其中：基本支出413.00萬元，占總支出的75.46%；基本支出中行政人員經(jīng)費(fèi)337.10萬元，公用經(jīng)費(fèi)75.90萬元。項目支出134.30萬元，占總支出的24.54%，項目支出中，一般性項目43.90萬元，專項資金90.40萬元。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

我單位2019年財政撥款預(yù)算收入總計542.30萬元，預(yù)算支出總計542.30萬元.，2018年預(yù)算收入597.30萬元,預(yù)算支出597.30萬元,與2018年相比，收入減少55.00萬元,減少10.14%，支出減少55.00萬元 ,減少10.14%。原因為1、2018年召開三次人代會；2、壓縮不必要開支。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

    基本支出413.00萬元，其中行政人員經(jīng)費(fèi)337.10萬元，公用經(jīng)費(fèi)75.90萬元；項目支出134.30萬元，其中一般性項目43.90萬元，專項資金90.40萬元。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)〔2017〕98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。我單位《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》, 按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

我單位2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算547.3萬元。主要用于基本支出413.00萬元，占總支出的75.46%，其中基本工資147.70萬元，津貼補(bǔ)貼4.10萬元，在職人員經(jīng)費(fèi)39.10萬元，物業(yè)補(bǔ)助6.90萬元，文明獎5.80萬元，目標(biāo)考核獎15.60萬元，年終一次性獎12.30萬元，養(yǎng)老保險34.50萬元，醫(yī)療保險11.90萬元，女工生育保險0.40萬元，工傷保險0.40萬元，醫(yī)療保險5.80萬元，住房公積金22.40萬元，辦公費(fèi)5.00萬元，印刷費(fèi)4.00萬元，水費(fèi)0.20萬元，電費(fèi)3.00萬元，物業(yè)管理費(fèi)1.80萬元，差旅費(fèi)2.00萬元，租賃費(fèi)0.80萬元，公務(wù)接待費(fèi)12.00萬元，勞務(wù)費(fèi)1.00萬元，工會經(jīng)費(fèi)2.20萬元，福利費(fèi)4.70萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.30萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼22.90萬元，其他商品服務(wù)支出5.00萬元，退休人員精神文明獎4.90萬元，退休人員健康修養(yǎng)費(fèi)9.00萬元，退休人員物業(yè)補(bǔ)貼6.30萬元，遺屬補(bǔ)助3.10萬元；項目支出134.3萬元，占總支出的24.54%，其中人大會議65.30萬元，人大監(jiān)督代表培訓(xùn)費(fèi)用40.00萬元，代表工作視察費(fèi)15.40萬元，其他人大事務(wù)支出13.60萬元。

政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我單位2019年不存在使用政府性基金。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

我單位2019年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為30.30萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)和2018年一致.

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)0 萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)18.30  萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  18.30 萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)和上年度一致。

（三）公務(wù)接待費(fèi)12.00 萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)和2018年一致.

九、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年我單位一般公共預(yù)算財政撥款的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為413.00萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購支出情況

2019年政府采購預(yù)算安排35.30萬元。其中貨物類 0萬元，工程類0萬元，服務(wù)類35.30萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年預(yù)算重點(diǎn)項目預(yù)算績效主要是人大例會，我單位按要求編制了績效目標(biāo)，從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、實效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況，最終達(dá)到保證人代會圓滿結(jié)束。。

2019年部門預(yù)算金額共計35.30萬元，其中項目共1個，金額為35.30萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2018年末，我單位所屬單位共有車改保留車輛4輛其他用車4輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

     我單位不存在轉(zhuǎn)移支付項目

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：內(nèi)鄉(xiāng)縣人大常委會辦公室2019年部門預(yù)算公開.xls

 一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表