2018年關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室

預(yù)算公開說(shuō)明

目 錄

  第一部分 概況

       一、主要職能

     二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2018年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

      一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明     

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

       四、政府采購(gòu)支出情況

五、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

第三部分 名詞解釋

  第四部分 2018年部門預(yù)算公開報(bào)表

 第一部分

概況

內(nèi)鄉(xiāng)縣關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室為正股級(jí)事業(yè)單位，事業(yè)編制3人，隸屬于老干部局管理，其中鄉(xiāng)科級(jí)正職1名，工作人員2名，經(jīng)費(fèi)實(shí)行財(cái)政全額預(yù)算管理。

1.                           主要職責(zé)：

中國(guó)關(guān)工委的宗旨和任務(wù)是高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟，以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，用社會(huì)主義核心價(jià)值體系引領(lǐng)青少年，以改革創(chuàng)新精神推進(jìn)關(guān)心下一代工作。組織和動(dòng)員老干部、老戰(zhàn)士、老專家、老教師、老模范等“五老”對(duì)青少年進(jìn)行思想道德、愛國(guó)主義、民族精神、時(shí)代精神和社會(huì)主義榮辱觀的教育，引導(dǎo)青少年樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，養(yǎng)成高尚的思想品質(zhì)和良好的道德情操。加強(qiáng)青少年的法制教育及身心健康教育，引導(dǎo)青少年珍惜時(shí)光、勤奮學(xué)習(xí)，注重社會(huì)實(shí)踐，強(qiáng)身健體，提高青少年的綜合素質(zhì)。積極開展“老少共建”精神文明創(chuàng)建活動(dòng)，協(xié)同社會(huì)各方面力量關(guān)心愛護(hù)青少年，努力為青少年辦實(shí)事、做好事、解難事。

二、預(yù)算單位構(gòu)成

內(nèi)鄉(xiāng)縣關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室為正股級(jí)事業(yè)單位，事業(yè)編制3人，隸屬于老干部局管理，其中鄉(xiāng)科級(jí)正職1名，工作人員2名，經(jīng)費(fèi)實(shí)行財(cái)政全額預(yù)算管理。     

第二部分

2018年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2018年收入預(yù)算總計(jì)37.7萬(wàn)元，較上年35萬(wàn)元增長(zhǎng)7.2%。其中:財(cái)政預(yù)算撥款37.7萬(wàn)元，財(cái)政專戶0萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元。

2018年支出合計(jì)37.7萬(wàn)元，較上年35萬(wàn)元增長(zhǎng)7.2%。

1.                           “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元。較上年增長(zhǎng)0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.25萬(wàn)元。

三、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算21.9萬(wàn)元，主要保障單位人員工資發(fā)放、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

四、政府采購(gòu)支出情況

2018年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元。其中貨物類 0萬(wàn)元，工程類0萬(wàn)元，服務(wù)類0萬(wàn)元。

五、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)

2018年預(yù)算中無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

內(nèi)鄉(xiāng)縣關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室共有車輛 0輛，其中，一般公務(wù)用車 0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值 200萬(wàn)元以上大型設(shè)備 0臺(tái)（套）。

第三部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分

附件： （單位名稱）2018年部門預(yù)算公開報(bào)表

1、部門收支總體情況表

 2、部門收入總體情況表

  3、部門支出總體情況表

   4、財(cái)政撥款收支總體情況表

    5、一般公共預(yù)算支出情況表

   6、一般公共預(yù)算基本支出情況表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

   9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

http://www.yunwanghui.com/attached/20190215/20190215112735_173.xlsx